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公司召开内控工作阶段成果总结及下一步工作推进会
来源:法律部 作者:赵亦丹 日期:2019-10-14 访问?#38382;?script language='javascript' src="/module/visitcount/articlehits.jsp?colid=16289&artid=1993789" > 字号:[ ]

1011日下午,公司内控工作阶段成果总结及下一步工作推进会在东电大厦703会议室召开。会议由法律部主持,公司副总经理吕祥涛,职能管理、相关生产经营部门有关负责人参加会议。

会上,法律部详细地向大家通报了2019年前三季度内部控制工作及子公司制度编制工作完成情况:1、内控手册编制工作完成75%2、通过查阅全部公司级管理制度梳理公司级管理流程共计284项,其中实现网络信息化的流程122项,实现流程信息化程度43%3、监理公司已完成其全部规章制度初稿的编制工作,其中完成法律审核的有9项,近期预计有4项首批次发布;4、咨询公司完成半数规章制度初稿的编制工作,其中有3项已提交法律审核。

会议中法律部又进一步宣贯了今年规划设计集团举办的“内部控制体系专题培训”的相关内容,介绍了现阶段在“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”?#20154;?#26041;面行业内企业所面临的共性问题。与会的各部门负责人对会议议题进行了积极的讨论并提出了合理化建议。

最后副总经理吕祥涛做了会议总结,他指出公司内控工作既要全方位落实两级集团的部署和要求,又要满足公司的内在需求,同时也要适合公司的战略发展与改革定位。对下一步内控工作,他提出三点意见:一是法律部要在有关职能部门的协助下继续完成好本年度内控手册的编制工作。二是继续深化梳理公司内控体系文件,要在打磨制度、打磨流程上下功夫,让合理、有效、?#35270;?#30340;管理制度形成体系,把高效、优化、科学的管理流程集合汇编。三是法律部和各职能部门要继续协助监理公司、咨询公司建立完善相应的管理制度体系。

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