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公司召開內控工作階段成果總結及下一步工作推進會
來源:法律部 作者:趙亦丹 日期:2019-10-14 訪問次數: 字號:[ ]

1011日下午,公司內控工作階段成果總結及下一步工作推進會在東電大廈703會議室召開。會議由法律部主持,公司副總經理呂祥濤,職能管理、相關生產經營部門有關負責人參加會議。

會上,法律部詳細地向大家通報了2019年前三季度內部控制工作及子公司制度編制工作完成情況:1、內控手冊編制工作完成75%2、通過查閱全部公司級管理制度梳理公司級管理流程共計284項,其中實現網絡信息化的流程122項,實現流程信息化程度43%3、監理公司已完成其全部規章制度初稿的編制工作,其中完成法律審核的有9項,近期預計有4項首批次發布;4、咨詢公司完成半數規章制度初稿的編制工作,其中有3項已提交法律審核。

會議中法律部又進一步宣貫了今年規劃設計集團舉辦的“內部控制體系專題培訓”的相關內容,介紹了現階段在“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化”等四方面行業內企業所面臨的共性問題。與會的各部門負責人對會議議題進行了積極的討論并提出了合理化建議。

最后副總經理呂祥濤做了會議總結,他指出公司內控工作既要全方位落實兩級集團的部署和要求,又要滿足公司的內在需求,同時也要適合公司的戰略發展與改革定位。對下一步內控工作,他提出三點意見:一是法律部要在有關職能部門的協助下繼續完成好本年度內控手冊的編制工作。二是繼續深化梳理公司內控體系文件,要在打磨制度、打磨流程上下功夫,讓合理、有效、適用的管理制度形成體系,把高效、優化、科學的管理流程集合匯編。三是法律部和各職能部門要繼續協助監理公司、咨詢公司建立完善相應的管理制度體系。

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